集团采购执行情况的自查报告6篇集团采购执行情况的自查报告 政府采购自查报告6篇 第一篇:政府采购自查报告 我县全面实行政府采购制度以来，工作中还存在许多不完善的地方；许多因素影响着采购工作的正下面是小编为大家整理的集团采购执行情况的自查报告6篇,供大家参考。
篇一：集团采购执行情况的自查报告
采购自查报告 6 篇第一篇:政府采购自查报告
我县全面实行政府采购制度以来，工作中还存在许多不完善的地方；许多因素影响着采购工作的正常开展。
（一）思想认识不到位；工作阻力大
政府采购作为财政分配方式的重大改革，涉及到各部门利益的调整，因此部分单位对政府采购认识不足，甚至存在抵触情绪，有的单位领导一把手，对实行政府采购制度不理解，认为是多此一举，是垄断财政或收权。特别是有预算外收入的单位，对资金所有权和使用权界限认识不清，这是推进政府采购制度的思想障碍。
（二）机构设置不规范，制度办法欠完善
建立政府采购机构，必须坚持管理职能与具体采购职能相分离的原则。现行的政府采购管理机构和采购代理机构责、权、利混淆不清，职能界定不明确，影响政府采购工作扎实有序的开展。此外，在国家和上级政府采购法规尚不完善的情况下，县出台的各项规章制度、实施办法在政府采购具体执行中存在不完善不全面的问题，有时出现无章可循的情况．同时，现行的部门预算制度、国库集中支付制度与政府采购制度的要求有时相矛盾，尚不衔接配套，亟需修订和完善．
（三）实施范围狭窄，采购规模小
财政部发布的政府采购品目分为三大类别***个子目，省、市又规定了政府采购限额标准，但从巳实施的政府采购项目看，其项目数量还不足规定项目的 20％，部分货物采购项目和大部分工程项目未实施政府采购。其主要原因有：财政部门内部对政府采购认识不一，对政府采购预算资金把关不严，部分项目未纳入政府采购；
二是由于政府采购未纳入法律规范，缺乏法律的制约力，同时，执法监督检查力度不够，各部门、单位执法自觉性差，造成部分政府采购项目未纳入集中采购。
（四）管理未完全到位
一是预算管理不到位。由于本级财政支出年度部门预算批复较晚，政府采购预算编制尚不完善，也就无法编制出一套完整的、科学的、系统的又便于实施的年度政府采购计划。政府采购工作存在一事一议、一急速办的不完全规范的运行状态中，导致事倍功半，难以降低政府采购成本。二是采购资金管理尚未到位。政府采购资金即包括预算内资金，又包括预算外资金，由于在预算外资金管理方面尚存漏洞，在支付方式上出现了预算外政府采购资金管理失控。
（五）政府采购工作人员素质有待提高
政府采购是一项全新的工作，技术性、法律性、政策性很强，而且涉及到招标、履约管理、仲裁等诸多环节，同时还需要对市场行情、商品和劳务的标准有准确把握，对人员素质要求很高。而目前从事政府采购业务的人员多由财政部门内部调剂，虽然对财政业务娴熟，但政府采购专业理论知识与业务操作技能还相当缺乏，难以适应工作需要，影响了政府采购工作的顺利开展。
第二篇:政府采购自查报告
为贯彻落实政府采购领域治理商业贿赂专项工作，切实开展好我校专项检查工作，按照《江川县财政局治理商业贿赂专项工作实施方案》的统一部署和要求，结合我校实际情况，针对政府采购活动中容易发生商业贿赂的主要环节和岗位进行自查：
一、自查的主要环节包括：
（1）编制采购文件环节；（2）采购信息公布；（3）供应商登记、资格预审；（4）标前专家抽取及其保密工作；（5）采购评审环节。
二、采购数据统计情况：
从 2006 年 6 月至 2007 年 10 月，我校共进行了 6 次采购，采购预算总金额**.*万元，实际采购金额**.*万元，节约财政资金 3**元，平均节约率为 3.6％。
三、政府采购评审专家的抽取：
采购中心指定一名工作人员在开标前 24 小时内负责邀请有关专家评委并组织评标、谈判委员会（小组），对邀请的专家评委情况严格保密。从 2006 年 6 月开始，我校严格按照《江川县财政局政府采购评标委员会管理暂行办法》的要求，采用全县统一评标项目进行公开采购，不存在学校工作人员人为操纵。
四、预防商业贿赂采取的主要措施
（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识，建立防控和治理商业贿赂长效机制
1、严把商业贿赂防线，制定我校防范和治理商业贿赂的长效机制。一是弱化学校采购人员权力。校长不参加评标，标前不审核评委组成人员名单。二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段我国反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取已往受贿案件的教训，增强自觉抵制商业贿赂的意识；三是建立内部监督制约机制。增强廉政是政府及学校采购生
1 命线的意识，把开展治理商业贿赂专项工作作为今年党风廉政建设和反腐工作的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合；四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进预防商业贿赂工作。在政府集中采购实践中注重发挥政府功能，充分发挥集中采购机构优势，“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等政策功能要贯穿和充分体现今后政府集中采购工作始终和落实在具体采购活动中。
2、加强宣传，充分认识治理商业贿赂的重要意义。采购中心利用网站宣传渠
道，加强对党和国家有关政府采购的政策法规的宣传和教育，使学校工作人员、采购人以及供应商弄清政府采购领域中商业贿赂的概念及严重性。
（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的预防商业贿赂机制
一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，完善政府网上采购招投标系统，对内部操作规程、各类文件编审、与预算单位沟通、评审专家的使用和评价管理、供应商质疑处理等重点环节和过程用文件进行全过程规范控制，进一步提高集中采购活动的规范化水平；二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动，避免出现程序方面的低级错误；三是大力推进网上招标和电子评标制度，减少专家评审自由裁量幅度，确保评标结果的客观公开；四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，研究制定有利于扶持企业自主创新和节能环保产品中标的资质条件和评标标准，在更多采购项目中采用国际通用的评分标准等，切实保障政府集中采购工作在规范的轨道中运行。
通过此次反商业贿赂自查自纠工作，对采购中心工作人员提高对商业贿赂危害性和严重性的认识，深刻领会治理政府采购领域商业贿赂的必要性和紧迫性，自觉增强预防、抵制政府采购领域商业贿赂的意识。通过深入的自查和加强制度建设，建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，使学校采购工作向制度化、规范化迈出坚实的一步，真正成为阳光下的采购。
翠峰中心小学
20**年五月二十日
第三篇:政府采购自查报告
县财政局：
为更好地推动我局政府采购工作发展，规范各采购当事人的政府采购行为，建立完善的政府采购工作机制，结合近两年我局政府采购工作开展情况，按照*财采〔20**〕1 号文件要求，我局认真开展自查工作，对 20**年和 20**年的政府采购工作进行了全面梳理与自查，现将自查情况汇报如下：
一、高度重视，提高工作成效
我局高度重视我单位政府采购工作，严格按照《中华人民共和国政府采购法》，全面贯彻落实内控制度，在内控工作领导小组的指导下，由单位局务会议研究决定采购事项并由办公室监督相关人员开展采购工作。并积极安排财务人员参加由县财政局举办的政府采购法律法规等专题培训，不断提高我单位财务人员的业务素质和法律意识。
二、明确职责，建立内控机制
我局按照“分事行权、分岗设权”的原则，按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离的要求，制定和完善政府采购的相关制度办法，完善我局政府采购内控机制，加强单位财务管理，继续深化政府采购改革和财政管理改革，进一步加大监管力度，健全政府采购监管和运行机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位，强化对有关工作人员的监督。
三、20**年、20**年我局采购预算
20**年我局共申报政府采购项目 6 项，全部为分散采购。采购计划金额**.*万元，均为一般公共预算资金；实际采购金额**.*万元，均为一般公共预算资金。节约资金**.*万元，节约率**.*%。
20**年我局共申报政府采购项目 5 项，全部为分散采购。采购计划金额 4.5***万元，均为一般公共预算资金；实际采购金额 4.3***万元，均为一般公共预算资
金。节约资金 0.2***万元，节约率**.*%。
四、存在的问题
一是采购人专业性不强，受专业限制，采购人员在实施采购的过程中，对部分货物型号、参数不专业，从而无法对采购清单的正确性进行审核。二是政府采购预算编制质量需进一步提高，使得政府采购预算编制减少盲目性，不能做到“应编尽编”。
五、下一步打算
两年来，我局政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，今后，我局将继续严格按照《政府采购法》及实施条例和相关规章制度的规定开展政府采购活动，以规范管理为重点，严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的要求，指派专人做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档工作，并专柜存放政府采购档案。
通过此次自查工作，使我局进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，下一步我局将进一步完善相关采购制度，严格执行财经纪律，使我局采购工作更加规范，力争做好做实政府采购工作。
特此报告
第四篇:政府采购自查报告
市*局为贯彻落实政府采购专项工作，切实开展好政府采购专项检查工作，根据市政府的统一部署和要求，结合我局实际情况，针对政府采购执行情况展开了自查自纠，特此报告如下：
一、自查的主要环节包括：
（1）制度建设情况，是否建立监控机制；（2）政府采购范围的项目依法实施采购情况，是否存在规避政府采购行为；（3）政府采购预算、计划编制和执行情
况，是否存在不编漏编现象；（4）采购方式选择和执行情况；（5）政府集中采购、部门集中采购和分散采购执行情况，纳入政府集中采购目录和部门集中采购目录的项目是否都执行集中采购；（6）采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违反行为；（7）政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；（8）受理质疑案件的答复处理情况；（9）其他有关情况。
二、自查工作按要求有序进行：
市￥￥局领导班子高度重视自查工作，责成专人负责此项工作，并对自查自纠情况进行归纳整理，查找问题根源，针对问题找原因，认真填写电子表格，及时将电子数据上报市财政局。
市￥￥局每年都将政府采购工作作为日常重点工作之一，从采购时间、采购次数、预算金额、实际采购金额、节约金额、节约率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采购招标原则操作具体采购过程，使政府采购招标更加公开、透明，接受群众的监督。
三、完善政府采购工作的主要措施
（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识
高度重视政府采购工作，制定防范和治理采购过程中出现违规现象的长效机制。一是充分发挥领导班子的民主集中制度和党风廉政监督机制；二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取在政府采购中受贿案件的教训，增强自觉抵制商业贿赂的意识；三是建立内部监督制约机制。强化廉政是事业可持续发展的意识，把开展阳光政府采购工作作为党风廉政建设和反腐工作长期的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合；四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进政府采购工作科
学有序进行。在政府集中采购实践中注重发挥政务公开监督功能，充分发挥政府集中采购优势，将“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等始终落实在具体采购活动中。
（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的政府采购工作流程
一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，完善政府采购招标系统建设；二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动；三是加大招标投标的公正度和透明度，确保评标结果的客观公开；四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，切实保障政府集中采购工作在规范的轨道中运行。
第五篇:政府采购自查报告
市*局为贯彻落实政府采购专项工作，切实开展好政府采购专项检查工作，根据市政府的统一部署和要求，结合我局实际情况，针对政府采购执行情况展开了自查自纠，特此报告如下：
一、自查的主要环节包括：
(1)制度建设情况，是否建立监控机制;(2)政府采购范围的项目依法实施采购情况，是否存在规避政府采购行为;(3)政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象;(4)采购方式选择和执行情况;(5)政府集中采购、部门集中采购和分散采购执行情况，纳入政府集中采购目录和部门集中采购目录的项目是否都执行集中采购;(6)采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违反行为;(7)政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定;(8)受理质疑案件的答复处理情况;(9)其他有关情况。
二、自查工作按要求有序进行：
市￥￥局领导班子高度重视自查工作，责成专人负责此项工作，并对自查自纠情况进行归纳整理，查找问题根源，针对问题找原因，认真填写电子表格，及时将电子数据上报市财政局。
市￥￥局每年都将政府采购工作作为日常重点工作之一，从采购时间、采购次数、预算金额、实际采购金额、节约金额、节约率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采购招标原则操作具体采购过程，使政府采购招标更加公...
篇二：集团采购执行情况的自查报告
设备采购自查报告每一年的物资设备采购结束之后都要写自查报告。下面是为大家带来的物资设备采购自查报告，欢迎阅读。
一、政府采购规范运作情况
严格按照《政府采购法》、《招投标法》及相关法律法规要求，按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则及法定程序，从建立和完善各项管理规章制度入手，并注重制度的落实，来规范政府采购行为。
xx 年，市政府采购中心花大力气、下狠功夫加强政府采购制度建设，完成了《XX 市政府采购政策文件汇编》《XX 市政府采购集中工作手册》的编撰，进一步促进了政府采购的公开、透明，形成了更加规范、高效的运作机制。
二、采购目录、采购程序的执行情况
严格执行市政府办公室印发的《xx 年度政府集中采购目录、采购限额标准》等通知要求，严格执行财政局下达的政府采购计划，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一等采购方式及程序进行采购，从未随意变更招标方式、预算控制价和采购内容，凡需变更采购方式的，均及时书面报告监督管理部门。严格使用省上标书模板，严格进行预公告、公示，严格开标、评标程序，确保采购组织的公开、公平、公正。同时，扩面增量也取得新进展，实施了生态绿化工程、物业管理、审计中介机构备选库、交
通安全组织规划等新的项目采购，采购的范围覆盖了货物、服务、工程各个领域。
三、采购价格、节约资金效果的情况
20xx 年，以公开招标方式为主，组织各类政府集中采购 687次，采购预算 3.7 亿元，采购总额 3.23 亿元，节约资金 4700 万元，节约率 13%。其中环境综合整治“五十百千”项目，共组织完成 10 余个单位约 30 个相关项目采购，采购预算 1.31 亿元，采购总额 1.07 亿元，节约资金 2411 万元，节约率 18%。组织完成教育、卫生等灾后重建专项资金采购计划 50 余个，采购预算约 7000 万元。
四、建立健全内部管理监督制度情况
不断加强机关作风、制度和廉政建设，并通过上墙、上网等形式，公开服务承诺，公开采购制度及办事指南等，自觉接受社会监督。同时，健全内部管理规章制度，按照相互监督、相互制约的原则，实行招标文件互审会审等制度，进一步明确人员分工，完善了岗位工作职责及工作纪律;实行项目责任制和回避制度，在政府采购管理系统中运行内部业务流程，管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体系基本形成。
五、政府采购基础工作情况
(一)政府采购日常基础工作。严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的标准，做好政府采购档案资料的归集、、分类、归档、保存等各项基础工作，并根据《政府采购法》中有关管
理的要求，在实际工作中制定了《政府采购档案管理暂行办法》、《保密暂行规定》，切实保证采购文件的及时性、完整性、准确性和保密性，促进了专业档案工作水平的提高。
(二)政府采购业务基础工作。制定了各种采购方式的标书模板，招标采购文件编制科学、合理，
资料共享平台
加强评标组织。规范供应商投标、履约行为。坚持业务公开。做到了各种采购方式、各环节运行的规范、有序。
严格按照物价部门核发的《收费许可证》项目和标准收取标书工本费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收入都纳入财政专户管理。对保证金收退等工作做到了严谨细致，帐务处理规范、及时，帐目清晰。
(三)专家队伍建设工作。协助财政部门扩充省专家库 XX 专家的队伍，通过长时间积累的备选专家库，为省专家库提供专家 200多名，为政府采购网上抽取专家服务于评标工作打下了坚实的人才基础。
六、政府采购服务质量情况
为向服务对象提供优质高效的服务，采购中心建立了首问责任制、限时办结制、责任追究制度，做到在接收采购计划后及时主动与采购人衔接详细采购需求，在中标/成交通知书发出后督促采购人和中标/成交供应商签订采购合同。同时，坚持以事实为依据、法律为准绳，对供应商向采购单位提出的资格条件、技术参数等方面的
意见、质疑认真协调处理，对采购组织方面的疑问也及时负责任给予解答，尽力为供应商创造公平的竞争环境，维护正常的政府采购秩序。
七、政府采购信息管理情况
按规定在四川政府采购网、XX 市公共资源交易网上发布有关采购信息，全年共发布各类招标采购公告、征求意见公告、更正公告、结果公告近千条。坚持进行大事记和信息编撰，按时向监督部门报送采购情况统计表。市政府办《政务信息》、《XX 日报》、《四川政府采购》等媒体相继摘编了 XX 采购工作动态的信息。
八、宣传政府采购相关法律法规情况
积极收录各级出台的有关政府采购的法律法规、文件，编印《XX 市政府采购政策文件汇编》，向市级行政事业单位发放近 400余册。同时对原有的工作和管理制度、工作规程和纪律等再次进行修改完善，形成了《XX 市政府采购工作手册》，并向中心工作人员及县(市、区)采购中心发放。从而达到进一步宣传政府采购，增加各界对政府采购工作的了解，促进政府采购科学发展的目的。
八、集中采购机构从业人员的情况
注重从业人员职业道德教育和业务知识、能力培训，不断提升工作人员专业技术能力。一是建立健全学习和工作例会制度，认真组织职工学理论、钻法律，练技能、熟业务，增强服务意识，营造讲学习、比奉献的良好氛围;二是积极参加 9 月底省财政厅组织的四川省政府采购代理机构培训会，就供应商质疑、评审专家抽取、政
府采购信息统计等进行了深入学习;三是积极与周边城市的政府采购中心进行沟通，借鉴先进工作经验。通过学习交流，中心工作人员的职业素质和专业技能有了一定程度的提高，依法办事能力、工作质量和服务水平明显提高。
九、集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况
始终把党风廉政建设工作作为一项重要内容来抓，廉政警钟常鸣不息。首先是建立严格的内部制约机制，自觉接受上级和社会各方面监督;其次是公开管理办法和办事程序;三是积极开展文明办公、礼貌待人、热情服务活动，作风建设取得成效;四是认真执行《XX 市政府采购工作“四必须”和廉洁自律“五不准”规定》，并常常开展警示教育。在采购过程中，没有接受采购当事人宴请、旅游、娱乐的行为，没有索贿受贿和钱权交易的行为，没有出现在采购人或供应商处报销应由个人支付的费用以及其他不廉洁行为。
一年来，我县政府采购及控购工作，在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，按照省市财政工作会议对政府采购及控购工作提出的各项要求，积极主动开展政府采购工作，为节减财政支出，财务支出，缓解财政收支矛盾，促进廉政建设反腐工作的深入开展，规范政府采购行为和政府采购工作纪律发挥了积极作用。
初步使政府采
购改革开始步入法制化管理轨道。全年全县政府采购总额xxxx 万元，政府采购次数 xxx 次，比上年同期 xxx 万元，增加 xx
万元;比上年同期 xxx 次，增加 xx 次。通过政府采购共为财政和部门单位节约资金 xxx 万元，节支率达到 xx%。回顾一年来政府采购，我们主要做了以下几个方面的工作。
一、领导重视，各部积极配合
由于各级领导的高度重视，政府采购工作紧紧依靠和配合部门预算和国库集中收付制度改革，今年，我县积极推行政府采购资金国库直接支付。要求加大政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，凡是使用财政性资金以及财政性资金配合的资金。都必须对照政府集中采购目录，都要向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购，未上报政府采购计划擅自自行采购的，财政核算中心拒付项目资金。
二、大力宣传政府采购法，逐步使政府采购走向正规化
我县政府采购工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实《政府采购法》，使政府采购各项规定深入人心，提高全社会对政府采购制度改革的认识，以扩大政府采购规模，规范政府采购管理为重点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法行政。我们利用广播、标语等多种形式宣传《政府采购法》，按要求落实政府采购法，按规定执行政府采购法。并制定了《xx 县**年政府采购目录》和《政府采购限额标准和招标数额标准》，逐步使政府采购走向制度化、法制化轨道上来。
三、构建监督体系，体现“三公”原则
为了使政府采购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道，进一步健全政府采购监督制约机制，始终坚持“规范为重”的原则，把好采购审批关，并严格按照政府采购程序组织实施，加强现场监督，重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参与，有力保证政府采购“公开、公平、公正”，增强了政府采购透明度，避免了操作的随意性，从源头上遏制了消极腐败现象，确保政府采购成为真正“阳光采购”。
四、全县政府采购执行情况
**年我县政府采购实际支出 xxxx 万元，比去年同期 xxx 万元，增加 xx 万元。
1、从货物类采购情况看，我们采取了随到随采购的积极办法，想单位所想，急单位所急，严格按政府采购文件办事，按规定程序为单位提供最好的服务，最好的价格，最好的产品，全年共采购次数 xx 次，采购金额 xxx 万元。
2、从服务采购情况看：①会议费情况，我们严格按照《xx 县政府采购资金报帐程序实施办法的通知》和《xx 县会议经费管理办法》要求，认真审核各类项目，继续实行“走会、看会”，实事求是，灵活掌握大会食、住情况，积极主动与单位配合，搞好会议期间的服务工作，
五、控购工作不能削弱，只有加强
**年我县控购工作，继续按照省政府、省控购办文件精神要求，认真审核资金，特别对企业拖欠职工工资的不预审批，对资金
不落实的不预审批，凡贷款购车的不预审批，重点控制行政、事业单位的公款消费。严格按照政府采购制度，行政、事业小汽车都纳入了政府采购，全县今年购置小汽车 zz 辆，通过我们的努力，控购工作职能不能削弱，而且得到了加强。
总之，一年来，我县政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展，开拓创新”思路，以规范管理为重点，力争进一步拓宽采购领域，加快工程采购步伐，加大政府采购制度专项检查力度，提高自身的政治素质和文化修养，促进我县政府采购工作健康有序的发展。从而促使大家进一步地做好政府采购这一阳光事业。
根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题，我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠行动，具体情况如下：
第一、完善药事管理制度。严格执行国家政策，建立药品采购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制度，不良反应报告制度，库房管理制度，特殊药品管理制度等;通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物采购目录。
第二、本院全部使用国家规定的基本药物，全部执行零差价销售。所有药品全部在规定的时间内在招标采购网上下订单。禁止网外采购和标外采购。禁止采购非基药品，严格执行药品零差价，严
格执行网上采购，标内采购。严格执行 D 药招办(**)1122 号文件的要求，在规定的时间做采购计划，并及时的对药品验收入库。
第三、对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收。做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的药品及时与供应商联系更换处理。验收人员在验收合格的票单上签名。严格按照市里遴选的配送商进行配送基本药品。
第四、根据药品管理制度对药品进行贮存保管。药品按功效、剂型、种类等进归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品清洁卫生。库房要有专人负责和管理，建立有效的管理手段，确保药品在存放过程中的质量。对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备贮存。特殊药品严格按照有关规定执行。库房还要加强防火防盗防虫防鼠等设施。
第五、药库管理人员根据临床应用的需要及库存量认真进行拟定药品采购计划。采购计划需经药事管理委员会通过，主管领导，分管领导及药剂科主任签字之后，方可以进行采购。对于新药的购进，临床科室医师要进行报告申请，并经药事委员会讨论通过方可购进。
总之，为了医院更好地为人民服务。我院不断加强医院药事管理，确保人民得到更好更安全的医药服务。
篇三：集团采购执行情况的自查报告
管理自查报告采购管理自查报告 1 ?
为认真贯彻落实《**商业物资采购管理办法》文件精神，加强对物资采购工作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照***《关于上报**年度物资采购工作自查总结报告的通知》要求及工作安排，县公司成立了物资采购工作自查组,从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对**年度的物资采购工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：
一、基本情况 ?
财务账面反映,**年开展物资采购 154 笔、金额 1496.89万元（其中：省市局采购项目 59 笔、金额 1080.75 万元，县公司采购项目 133 笔、金额 416.14 万元），全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购比价小组按物资采购程序比价或招标后，由承办部门购进，合规率为 100%。具体情况如下：
（一）***配套的各类物资采购情况。开展**配套物资采购 11 笔、金额 452.79 万元，其中：*****。以上项目全部纳入了市公司集中采购范围,不存在私自和超范围采购现象。
（二）交通工具采购情况。采购交通工具 1 笔，即购置**市场管理用小汽车 4 辆、金额 42.82 万元，此项目纳入省
公司集中采购范围，不存在私自和超范围采购现象。
（三）一般设备及办公自动化设备情况。采购 62 笔、金额 716.46 万元，其中：仓储设备 9 批，金额 148.64 万元；施肥机 2 台，金额 1.6 万元；基础设施机器设备 3 批，金额411.18 万元；空调 82 台，金额 15.35 万元；消防设备 7 批，金额 30.78 万元；健身设备 1 批，金额 8.59 万元；办公设备 38 笔，其中台式电脑 14 台、打印机 8 台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器 2 批，办公家具 4 批，其他办公设备 28批，金额共计 100.32 万元，以上物资采购全部纳入省、市、县三级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
（四）燃料采购情况。全年采购油料 13 笔、金额 26.9万元,定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综合考察后确定,程序符合规定。
（五）其他批量在 1 万元以上的物品采购 105 笔、金额257.92 万元，即办公耗材 13 批，金额 15.92 万元；劳保用品 3 批，金额 89.6 万元；福利性实物 30 批，金额 97.82 万元；纪念品及各种宣传品 3 批，金额 1.8 万元；业务招待烟51 批，金额 52.78 万元。以上物资采购全部纳入市、县两级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
二、物资采购“四个环节”自查情况
?
自开展检查工作开展以来，针对物资采购管理方面存在的问题，我单位从制度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个方面进行了规范。
（一）制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决策、实施和监督”四个环节，结合县公司实际，认真研究出台了物资采购工作规程，并广泛征求意见，出台了《**县公司物资采购管理工作规程》，形成完整的管理制度体系。
（二）决策程序方面。全年开展的每笔采购项目均严格按照物资采购决策流程进行决策，即：
1、预算审批决策程序。物资采购计划必须按照采购项目的类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策机构批准，经预算管理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度财务预算的项目，不得组织采购活动。在预算范围内的采购事项，按以下程序进行审批：
（1）提出采购申请。由县公司组织采购的项目，需求单位或承办部门根据工作需要，填报购置预算，按县公司财务开支管理办法和预算管理办法逐级提报领导或预算管理委员会研究。属全市集中采购项目的，由需求单位或承办部门提出，报县公司预算委员会审核后，提报市公司资金预算管理委员会。
（2）预算项目审批。按照授权范围，由经理或资金预算管理委员会对采购申请进行审批，项目在集中物资采购目
录和金额范围的，需求单位或承办部门要提报市公司物资采购管理机构进行集中采购。
2、采购结果审批决策程序。采购金额低于 10 万元（不含）的，由需求单位或承办部门提报经理批准；采购金额超过 10 万元（含）的，由需求单位或承办部门提报物资采购领导小组集体研究决定。
（三）过程控制方面。经市、县级预算委批复的物资采购项目，纳入正常的物资采购程序。物资采购比价小组负责组织实施，通过招标或比价等采购方式，拟定供应商，采用张贴公告的形式公示三天后，报主要领导批准后，确定成交供应商，由需求单位或承办部门负责签约，并有关部门负责验收入库，财务部门负责结算付款。
（四）监督管理方面。全年的采购活动均接受了纪检监察、审计等部门和社会监督。即，纪检监察部门按照《***招标采购活动廉政监督工作暂行规定》实施全过程监管，定期或不定期对县公司物资采购工作进行检查；县公司对招标或比价结果实施公示制度。即，除涉及企业商业秘密外，招标或比价活动结束后，三天内采取张贴公告的形式向干部职工及社会公开，公布举报电话，接受群众监督，公示内容包括供应商、采购数量、金额等，公示期不少于 3 天。
三、管理建议 ?
为进一步优化企业经营管理环境，维护良好的经营管理
秩序，促进企业健康顺利发展，健全完善内部监管机制。在今后物资采购工作中，我们将进一步总结工作经验，针对在工作开展过程遇到的问题及时完善制度，使之更符合日常经营管理的需要。
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实行物资集中采购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要集中采购事项于月初及时报送到物资采购比价小组，以便妥善安排集中采购事宜。物资采购主要实施部门要立足自身，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位；财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，把好监督关，确保监管到位。
? ?采购管理自查报告 2 ?
根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题，我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠行动，具体情况如下：
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第一、完善药事管理制度。严格执行国家政策，建立药品采购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制度，不良反应报告制度，库房管理制度，特殊药品管理制度等；通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物采购目录。
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第二、本院全部使用国家规定的基本药物，全部执行零差价销售。所有药品全部在规定的时间内在招标采购网上下订单。禁止网外采购和标外采购。禁止采购非基药品，严格执行药品零差价，严格执行网上采购，标内采购。严格执行D 药招办 1122 号文件的要求，在规定的时间做采购计划，并及时的对药品验收入库。
第三、对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收。做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的药品及时与供应商联系更换处理。验收人员在验收合格的票单上签名。严格按照市里遴选的配送商进行配送基本药品。
第四、根据药品管理制度对药品进行贮存保管。药品按功效、剂型、种类等进归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品清洁卫生。库房要有专人负责和管理，建立有效的管理手段，确保药品在存放过程中的质量。对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备贮存。特殊药品严格按照有关规定执行。库房还要加强防火防盗防虫防鼠等设施。
第五、药库管理人员根据临床应用的需要及库存量认真进行拟定药品采购计划。采购计划需经药事管理委员会通过，主管领导，分管领导及药剂科主任签字之后，方可以进行采购。对于新药的购进，临床科室医师要进行报告申请，并经药事委员会讨论通过方可购进。
?
总之，为了医院更好地为人民服务。我院不断加强医院药事管理，确保人民得到更好更安全的医药服务。
? ?采购管理自查报告 3 ?
为深入贯彻落实党的精神，规范政府采购行为，加强反腐倡廉建设，提高资金使用效益，我校严格遵守《中华人民共和国招标投标法》与《政府采购法》等政府采购有关法律法规，依法行政，推行政府采购，加强学校内分散采购的管理和监督，不断拓展政府采购范围和规模，努力规范采购行为，防止和预防行为发生，实现依法采购、阳光采购。根据《关于开展 20xx 年度以来招标采购工作检查通知》要求，现将我校建设工程中的招投标工作自查自纠情况作简要汇报。
一、20xx 年以来招标采购的基本情况 ?
1、建设工程 ?
我校新校区综合楼工程施工单位于 xxx 日完成招标，中标价 xxx 万元。新校区综合楼工程监理单位于 xxx 日完成招标，中标价 xxx 万元。
2、材料、设备采购项目 ?
综合楼电梯设备采购及安装工程于 xxx 日完成招标，中标价 xxx 万元。
综合楼塑钢推拉窗于xxx日完成招标，中标价xxx万元。
?
综合楼玻璃幕墙于 xxx 日完成招标，中标价 xxx 万元。
二、招标采购制度执行情况 ?
1、强化内部管理，提高招标采购监管水平 ?
我校认真落实《政府采购法》及县财政部门的有关规定，结合自身实际情况，不断加强内部监督管理机制建设。积极组织开展和参加 ?
招标采购法律法规知识培训，增强招标采购执行自觉性。制订招投标实施细则，完善互相制约、科学严谨的政府采购操作流程。严格执行政府采购监管部门要求，规定了政府招标采购各环节的经办部门、操作要求及资料报送期限，并在工作中贯彻执行和逐步修改与完善。把政府招标采购工作和廉政建设紧密结合，每次招标活动都邀请交通局纪检人员全程监督，重大项目、重大设备采购活动全部形成会议纪要。
2、坚持”三公开”原则，确保政府采购工作透明度 ?
政府采购制度的基本原则是“公开、公平、公正”，引入市场竟争机制，杜绝“暗箱操作行为，依法规范采购行为，并实施有效的监督管理，增强采购透明度。在透明度建设上，我局主要做好：一是政府采购管理规章、办法公开；二是政府采购信息公开。三是抓好政府采购活动的监督管理。一年来，所有政府招标采购项目没有出现被质疑、被投诉现象。我校在履行政府采购合同过程中严格遵守合同法规定，按时
履行合同义务，不存在与供应商或采购代理机构恶意串通、在采购过程中接赂或获取其他不正当利益等非法行为。
3、严格把握程序，杜绝规避政府采购等违规行为。
我校实施的各项采购活动依据《政府采购法》有关规定进行。应当采用公开招标方式采购的全部实行公开招标，没有出现应公开而未公开现象。各采购项目所采用的采购方式符合《政府采购法》的有关规定，遵循政府采购公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则进行。无规避政府集中采购等违规行为。
? ?采购管理自查报告 4 ?
一、自查的主要环节包括：
(1)制度建设情况，是否建立监控机制;(2)政府采购范围的项目依法实施采购情况，是否存在规避政府采购行为;(3)政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象;(4)采购方式选择和执行情况;(5)政府集中采购、部门集中采购和分散采购执行情况，纳入政府集中采购目录和部门集中采购目录的项目是否都执行集中采购;(6)采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违反行为;(7)政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定;(8)受理质疑案件的答复处理情况;(9)其他有关情况。
?
二、自查工作按要求有序进行：
市￥￥局领导班子高度重视自查工作，责成专人负责此项工作，并对自查自纠情况进行归纳整理，查找问题根源，针对问题找原因，认真填写电子表格，及时将电子数据上报市财政局。
市￥￥局每年都将政府采购工作作为日常重点工作之一，从采购时间、采购次数、预算金额、实际采购金额、节约金额、节约率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采购招标原则操作具体采购过程，使政府采购招标更加公开、透明，接受群众的监督。
三、完善政府采购工作的主要措施 ?
(一)加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识 ?
高度重视政府采购工作，制定防范和治理采购过程中出现违规现象的长效机制。一是充分发挥领导班子的民主集中制度和党风廉政监督机制;二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取在政府采购中案件的教训，增强自觉抵制商业贿赂的意识;三是建立内部监督制约机制。强化廉政是@@事业可持续发展的意识，把开展阳光政府采购工作作为党风廉政建设和反腐工作长期的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合;四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进政府采购工作科学有序进行。在政府
集中采购实践中注重发挥政务公开监督功能，充分发挥政府集中采购优势，将“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等始终落实在具体采购活动中。
(二)大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的政府采购工作流程 ?
一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，完善政府采购招标系统建设;二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动;三是加大招标投标的公正度和透明度，确保评标结果的客观公开;四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，切实保障政府集中采购工作在规范的轨道中运行。
通过此次政府采购执行情况的自查自纠工作，使市￥￥局政府采购工作人员对提高政府采购工作的重要性有了更深的认识，深刻领会到搞好政府采购工作的必要性和紧迫性，自觉增强预防、抵制政府采购领域商业贿赂的意识。通过深入的自查和加强制度建设，建立健全防治政府...
篇四：集团采购执行情况的自查报告
开展政府采购工作执行情况自查报告按照市财政局 x 财监发 x 号《市财政局关于对市直单位政府采购工作执行情况开展自查和重点抽查的通知》要求，我局在市 xx 系统全面开展了政府采购工作执行情况自查。局机关和各二级单位组织专班人员迅速行动，对 xx 年 1 月 1日至 xx 年 12 月 31 日政府采购工作执行情况进行了全面自查，现将有关情况汇报如下：
一、工作开展情况
我局对开展政府采购工作执行情况自查高度重视，在收到通知后及时转发到各二级单位，并要求各二级单位对 xx年至 xx 年的政府采购执行情况进行认真排查，看每年是否认真编制政府采购预算，是否按照政府采购目录和限额标准办理政府采购计划备案和确认手续，需要办理政府采购手续的事项是否应采尽采。是否存在应按政府采购程序采购而擅自自行采购的项目。市 xx 局及所属二级单位全面开展自查，自查面达到财政预算单位数的 100%。
二、存在的问题
我局局机关和各二级单位积极行动，各单位负责人对自查情况负总责，组织单位财务人员对 xx 年 1 月至 xx 年 12月财务凭证逐页进行自查，逐项记录统计汇总，局机关通过自查主要存在以下问题：
1、我局 xx 年仅编制政府采购预算 156 万元，实际执行政府采购达 197.67 万元。
2、存在先采购后备案的现象，但也及时补办了相关手续。如去年停车划线，我局因情况紧急在征得市财政局政府采购科同意后先自行采购后再补办的备案手续。
三、今后打算
1、组织市 xx 系统干部职工深入学习《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《孝感市政府采购和政府购买服务目录及采购限额标准》等法律法规和规范性文件，增加加强政府采购工作的自觉性和法制意识。
2、健全、完善单位政府采购内部管理制度和运行机制，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动。
3、进一步规范政府采购预算编制，科学预测下年度各项政府采购开支，做到应编尽编。尽量保证预算和执行的一致性。
4、严格按照政府采购政策要求公开政府采购合同、验收结果等，接受社会监督。
通过以上各项措施，进一步避免了执行政府采购违规问题的发生，从制度上完善管理机制，从源头上铲除腐败现象和不正之风滋生蔓延的土壤。
篇五：集团采购执行情况的自查报告
采购自查报告根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题，我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠行动，具体情况如下：
第一、完善药事管理制度。严格执行国家政策，建立药品采购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制度，不良反应报告制度，库房管理制度，特殊药品管理制度等；通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物采购目录。
第三、对购进的所有药 曙 品和器械卫生材料都进 掣 行双人验收。做到票物 磅 相符，价格与中标价格 爬 和国家制定的价格相符 搐 ，对不符合的药品及时 邦 与供应商联系更换处理 袖 。验收人员在验收合格 蛆 的票单上签名。严格按 欧 照市里遴选的配送商进 山 行配送基本药品。
拥 第四、根据药品管理制 侦 度对药品进行贮存保管 休 。药品按功效、剂型、 峙 种类等进归类摆放，严 邪 禁乱摆乱放，保持药品 星 清洁卫生。库房要有专 擞 人负责和管理，建立有 鉴 效的管理手段，确保药 疡 品在存放过程中的质量 鼎 。对于需要低温存放的 依 药品要放置到专用的冷 展 藏设备贮存。特殊药品 剪 严格按照有关规定执行 寅 。库房还要加强防火防 须 盗防虫防鼠等设施。
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第五、药库管理人员 辖 根据临床应用的需要及 旭 库存量认真进行拟定药 后 品采购计划。采购计划 掳 需经药事管理委员会
通 茎 过，主管领导，分管领 擒 导及药剂科主任签字之 衔 后，方可以进行采购。
绸 对于新药的购进，临床 蛇 科室医师要进行报告申 鲤 请，并经药事委员会讨 赌 论通过方可购进。
潜 总之，为了医院更好地 义 为人民服务。我院不断 帚 加强医院药事管理，确 柜 保人民得到更好更安全 仪 的医药服务。
物资采购 祁 自查报告（二）
一、政 暖 府采购规范运作情况
箔
严格按照《政府采购 含 法》、《招投标法》及 签 相关法律法规要求，按 刹 照公开透明、公平竞争 枷 、公正和诚实信用的原 睁则及法定程序，从建立 愉 和完善各项管理规章制 搔 度入手，并注重制度的 溉 落实，来规范政府采购 谁 行为。xx 年，市政府 狰 采购中心花大力气、下 依 狠功夫加强政府采购制 血 度建设，完成了《XX 兴 市政府采购政策文件汇 窍 编》《XX 市政府采购 慧 集中工作手册》的编撰 毡 ，进一步促进了政府采 剐 购的公开、透明，形成 新 了更加规范、高效的运 薪 作机制。
二、采购目录 廷 、采购程序的执行情况 羊
严格执行市政府办 由 公室印发的《xx 年度 馅 政府集中采购目录、采 仓 购限额标准》等通知要 岛 求，严格执行财政局下 恐 达的政府采购计划，按 肇 法定的公开招标、邀请 临 招标、竞争性谈判、询 致 价、单一来源等采购方 吸 式及程序进行采购，从 暇 未随意变更招标方式、 免 预算控制价和采购内容 阴 ，凡需变更采购方式的 勾 ，均及时书面报告监督 镀 管理部门。严格使用省 拜 上
标书模板，严格进行 庶 预公告、公示，严格开 雅 标、评标程序，确保采 鼠 购组织的公开、公平、 石 公正。同时，扩面增量 淫 也取得新进展，实施了 蛀 生态绿化工程、物业管 爬 理、审计中介机构备选 劈 库、交通安全组织规划 矫 等新的项目采购，采购 嫂 的范围覆盖了货物、服 程 务、工程各个领域。
三 鞋 、采购价格、节约资金 初 效果的情况 四、建立健 姥 全内部管理监督制度情 府 况
不断加强机关作 辆 风、制度和廉政建设， 江 并通过上墙、上网等形 芍 式，公开服务承诺，公 摹 开采购制度及办事指南 鱼 等，自觉接受社会监督 婆 。同时，健全内部管理 肉 规章制度，按照相互监 诌 督、相互制约的原则， 小 实行招标文件互审会审 锡 等制度，进一步明确人 劫 员分工，完善了岗位工 诀 作职责及工作纪律；实 遗 行项目责任制和回避制 吟 度，在政府采购管理系 酸 统中运行内部业务流程 渐 ，管理操作环节权责明 毅 确，各环节的内部监督 疏 制约体系基本形成。
五 欧 、政府采购基础工作情 鹅 况
（一）政府采购 计 日常基础工作。严格按 骏 照档案管理标准化、规 揉 范化、科学化和系统化 婶 的标准，做好政府采购 选 档案资料的归集、整理 讳 、分类、归档、保存等 嚎 各项基础工作，并根据 阮 《政府采购法》中有关 戳 管理的要求，在实际工 茬 作中制定了《政府采购 箩 档案管理暂行办法》、 修 《保密暂行规定》，切 俗 实保证采购文件的及时 斜 性、完整性、准确性和 欲 保密性，
促进了专业档 机 案工作水平的提高。
声
（二）政府采购业务 歧 基础工作。制定了各种 垢 采购方式的标书模板， 腋 招标采购文件编制科学 悦 、合理。加强评标组织 休 。规范供应商投标、履 厢 约行为。坚持业务公开 彪 。做到了各种采购方式 酸 、各环节运行的规范、 刘 有序。
严格按照物 意 价部门核发的《收费许 衍 可证》项目和标准收取 恐 标书工本费，无超标准 夷 、超范围收取的现象， 幼 且全部收入都纳入财政 终 专户管理。对保证金收 州 退等工作做到了严谨细 昏 致，帐务处理规范、及 义 时，帐目清晰。
（ 毙 三）专家队伍建设工作 境 。协助财政部门扩充省 蹈 专家库 XX 专家的队伍 窑 ，通过长时间积累的备 由 选专家库，为省专家库 划 提供专家 200 多名， 娘 为政府采购网上抽取专 抄 家服务于评标工作打下 肖 了坚实的人才基础。
六 振 、政府采购服务质量情 快 况
为向服务对象提 绪 供优质高效的服务，采 政 购中心建立了首问责任 闷 制、限时办结制、责任 竟 追究制度，做到在接收 脊 采购计划后及时主动与 帜 采购人衔接详细采购需 薛 求，在中标/成交通知 财 书发出后督促采购人和 傻 中标/成交供应商签订 领 采购合同。同时，坚持 夷 以事实为依据、法律为 动 准绳，对供应商向采购 绝 单位提出的资格条件、 著 技术参数等方面的意见 涧 、质疑认真协调处理， 辛 对采购组织方面的疑问 恨 也及时负责任给予解答 寞 ，尽力为供应商创造公 洋 平的竞争环境，维护正 紊 常的政
府采购秩序。
七 斜 、政府采购信息管理情 援 况
按规定在四川政 矢 府采购网、XX 市公共 纹 资源交易网上发布有关 孕 采购信息，全年共发布 化 各类招标采购公告、征 糟 求意见公告、更正公告 硫 、结果公告近千条。坚 型 持进行大事记和信息编 哎 撰，按时向监督部门报 爆 送采购情况统计表。市 埔 政府办《政务信息》、 仗 《XX 日报》、《四川 铡 政府采购》等媒体相继 郝摘编了 XX 采购工作动 痈 态的信息。
八、宣传政 啸 府采购相关法律法规情 躯 况
积极收录各级出 悦 台的有关政府采购的法 鲸 律法规、文件，编印《 站 XX 市政府采购政策文 涨 件汇编》，向市级行政 渭 事业单位发放近 400 研 余册。同时对原有的工 羽 作和管理制度、工作规 哉程和纪律等再次进行修 陶 改完善，形成了《XX 棚 市政府采购工作手册》 佩 ，并向中心工作人员及 寓 县（市、区）采购中心 搬 发放。从而达到进一步 赢 宣传政府采购，增加各 阴 界对政府采购工作的了 遣 解，促进政府采购科学 臂 发展的目的。
八、集中 贞 采购机构从业人员的情 问 况
注重从业人员职 早 业道德教育和业务知识 搬 、能力培训，不断提升 甚 工作人员专业技术能力 铡 。一是建立健全学习和 星 工作例会制度，认真组 惑 织职工学理论、钻法律 远 ，练技能、熟业务，增 赛 强服务意识，营造讲学 简 习、比奉献的良好氛围 胶 ；二是积极参加 9 月底 底 省财政厅组织的四川省 甚 政府采购代理
机构培训 蝎 会，就供应商质疑、评 绷 审专家抽取、政府采购 侄 信息统计等进行了深入 娩 学习；三是积极与周边 吕 城市的政府采购中心进 莉 行沟通，借鉴先进工作 霄 经验。通过学习交流， 吩 中心工作人员的职业素 悠 质和专业技能有了一定 植 程度的提高，依法办事 穴 能力、工作质量和服务 怔 水平明显提高。
九 钝 、集中采购机构及其从 挣 业人员的廉洁自律情况 搬
始终把党风廉政建 窃 设工作作为一项重要内 室 容来抓，廉政警钟常鸣 拔 不息。首先是建立严格 搓 的内部制约机制，自觉 藻接受上级和社会各方面 土 监督；其次是公开管理 聚 办法和办事程序；三是 屑 积极开展文明办公、礼 赵 貌待人、热情服务活动 怒 ，作风建设取得成效； 仙 四是认真执行《XX 市 烃 政府采购工作“四必须 沏 ”和廉洁自律“五不准 氖 ”规定》，并常常开展 骆 警示教育。在采购过程 蛀 中，没有接受采购当事 职 人宴请、旅游、娱乐的 铃 行为，没有索贿受贿和 贬 钱权交易的行为，没有 粘 出现在采购人或供应商 粥 处报销应由个人支付的 荤 费用以及其他不廉洁行 家 为。
物资采购自查报告 掌 （三）
一年来，我 旋 县政府采购及控购工作 刊 ，在县委、县政府及县 污 财政局党组的正确领导 仿 下，在上级业务主管部 萎 门的具体指导下，按照 夜 省市财政工作会议对政 梗 府采购及控购工作提出 辛 的各项要求，积极主动 蛀 开展政府采购工作，为 靳 节减财政支出，财务支 桶 出，缓解财政收支矛盾 揖 ，促进廉政建设反
腐工 袁 作的深入开展，规范政 琴 府采购行为和政府采购 侦 工作纪律发挥了积极作 顽 用。初步使政府采
亦 购改革开始步入法制化 占 管理轨道。全年全县政 汗 府采购总额 xxxx 万 政 元，政府采购次数 xx 卜 x 次，比上年同期 xx 小 x万元，增加 xx 万元 序 ；比上年同期 xxx 次 躬 ，增加 xx 次。通过政 响 府采购共为财政和部门 拆 单位节约资金 xxx 万 陆 元，节支率达到 xx% 俯 。回顾一年来政府采购 咽 ，我们主要做了以下几 谊 个方面的工作。
一、领 谁 导重视，各部积极配合 阉
由于各级领导的高 莹 度重视，政府采购工作 嘎 紧紧依靠和配合部门预 皿 算和国库集中收付制度 验 改革，今年，我县积极 铣推行政府采购资金国库 迂 直接支付。要求加大政 些 府采购制度改革，与部 置 门预算、国库集中收付 州 制度改革相互促进、相 芳互支持、相互配合的力 荧 度，凡是使用财政性资 曝 金以及财政性资金配合 至 的资金。都必须对照政 友 府集中采购目录，都要 磅向财政部门上报政府采 垒 购计划，实施政府采购 膏 ，未上报政府采购计划 挎 擅自自行采购的，财政 寡 核算中心拒付项目资金 类 。
二、大力宣传政 窃 府采购法，逐步使政府 秧 采购走向正规化
我 簿 县政府采购工作紧紧围 质 绕大力宣传和贯彻落实 赴 《政府采购法》，使政 智 府采购各项规定深入人 课 心，提高全社会对政府 芍 采购制度改革的认识， 妓 以扩大政府采购规模， 澡 规范政
府采购管理为重 凶 点，不断完善政府的各 锌 项规章制度，促进依法 益 行政。我们利用广播、 斋 标语等多种形式宣传《 糕 政府采购法》，按要求 庶 落实政府采购法，按规 傍 定执行政府采购法。并 脑 制定了《xx 县**年 迟 政府采购目录》和《政 校 府采购限额标准和招标 让 数额标准》，逐步使政 帛 府采购走向制度化、法 亿 制化轨道上来。
三、构 混 建监督体系，体现“三 忽 公”原则
为了使政 创 府采购项目操作程序进 毫 入制度化、规范化的运 洛 行轨道，进一步健全政 怂 府采购监督制约机制， 荤 始终坚持“规范为重” 任 的原则，把好采购审批 帚 关，并严格按照政府采 莹 购程序组织实施，加强 斟 现场监督，重大项目邀 狰 请纪检监察、审计等部 棘 门全过程参与，有力保 殖 证政府采购“公开、公 稠 平、公正”，增强了政 俭 府采购透明度，避免了 渐 操作的随意性，从源头 卤 上遏制了消极腐败现象 剧 ，确保政府采购成为真 王正“阳光采购”。
四、 冯 全县政府采购执行情况 半
**年我县政府采 蝇 购实际支出 xxxx 万 春 元，比去年同期xxx 方 万元，增加 xx 万元。
惨
1、从货物类采购 骏 情况看，我们采取了随 鹰 到随采购的积极办法， 钦 想单位所想，急单位所 鲁 急，严格按政府采购文 帕 件办事，按规定程序为 茎 单位提供最好的服务， 栓 最好的价格，最好的产 偷 品，全年共采购次数 x 征 x 次，采购金额 xxx 盲 万元。
2、从服务 帧 采购情况看：①会议费 搽 情况，我们严格按照《 轧 xx 县政府采购资金报 帚 帐程序实施办法的通知 忆 》和《xx 县会议经费 怜 管理办法》要求，认真 都 审核各类项目，继续实 优 行“走会、看会”，实 姨 事求是，灵活掌握大会 虐 食、住情况，积极主动 像 与单位配合，搞好会议 惶 期间的服务工作。全年 锗 共召开二类以上会议 x 周 x 次，预算数为 xx 万 更 元，实际支出为 xx万 鲍 元，节约资金 xx 万元 啸 ，节支率达 xx%；② 初 车辆保险情况。根据文 或 件精神，对全县行政、 跪 事业单位车辆实行统一 混 保险，根据各单位车辆 漾 保险的实际情况与保险 得 签订车辆保险合同，对 怯 个别单位资金有困难的 栅 ，我们采取灵活机动的 肋 办法，与保险公司协商 盖 ，把保险基数降低到最 秆 低，这样，即扩大了保 泳 险公司的业务，又维护 药 了单位的利益，今年我 巨 县行政、事业单位共保 已 险车辆 xxx 台，保险 萄 金额 xx 万元，节支率 僚 为xx%；③四大家车 芯 辆维修情况：我们为了 呸 确保车辆维修质量，重 辈 点审查维修厂家的信誉 披 程度，在维修车辆时， 放 我们采取了“货比三家 潜 ”的办法，并提出合理 撒 的保养及承诺，每台车 萤 优惠 x%－xx%。今 忌 年维修小车 xx 辆，维 极 修金额 xx 万元，节支 帆 率 xx%。
五、控购工 跨 作不能削弱，只有加强 越
**年我县控购工 揉 作，继续按照省政府、 跑 省控购办文件精神要求 柠 ...
篇六：集团采购执行情况的自查报告
/p>政府采购工作自查报告（五篇）
（篇一）
根据《**州财政局关于开展**-**年度政府采购执行情况及公务卡管理制度专项检查的通知》要求，我局认真对本单位及下属单位**-**年政府采购执行情况及公务卡管理制度进行了全面自查。现将自查情况报告如下：
一、基本情况 州教育局下设参照公务员管理事业单位 2 个，分别是州督导室和州招生办公室，下设事业单位 3 个，分别是州职业技术学校、州高级中学和州教研室。州教研室、督导室、招生办与局机关合署办公，其财务工作由主管局代管，单独设账，独立核算。州职业技术学校、州高级中学财务由本校独立核算。
二、自查情况 （一）政府采购执行情况。**年政府采购活动 20 次，集中采购 2 次、部门集中采购 18 次；采购资金 563.49 万元，其中货物类490.51万元，工程类40.98万元，服务类32万元。采购项目涉及到视频会议设备、办公设备、办公家具、考试管理平台、教育云平台、网上阅卷系统、公务用车保险等。所有政府采购均按照《**州财政局关于调整州级**-**年度政府采购限额标准的通知》（西政财采监字〔**〕414 号）文
件规定的程序申请政府采购，采购设备均向财政局采购办报备采购计划，设备安装完成，验收合格后，根据财政局采购办审批的资金支付申请书支付采购资金，购买的设备、办公家具等及时记入固定资产明细账。凡申请单位自行采购的项目，经财政局采购办备案审批后自行购买。
（二）公务卡管理使用情况。公务卡管理使用严格执行国库集中支付制度，自觉规范使用公务卡，执行公务卡强制结算及强制性结算目录制度，办公费、差旅住宿费、培训费、车辆燃油费等公务支出报销一律执行公务卡结算，按照要求规范填制差旅费报销单及公务卡还款凭证，认真核实原始发票、POS 消费凭条等单据与公务卡刷卡金额一致，审核无误后予以报销。整个报销流程通过国库集中支付系统内公务卡程序完成，住宿费因特殊情形确实不能使用公务卡结算的，如无POS 机刷卡终端等原因无法使用公务卡进行结算的，用微信等方式支付的，均出示了支付凭据。单位水电费、电话费、公务接待费、车辆维修费等支出实行对公转账支付。
通过自查，我局在政府采购执行情况和公务卡制度工作过程中还存在一些不足，在以后的工作中，进一步完善内部监督制度和内部控制制度，严格按照政府采购法律法规，依据政府采购预算、集中采购目录及采购限额标准，依法规范开展采购活动。严格执行《公务卡结算目录》结算制度，进一步
规范使用公务卡结算的公务类支出，明确公务卡使用范围，有效提升公务支出透明度。
（篇二）
根据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔**〕38 号）、《市财政局关于做好政府采购领域妨碍公平竞争清理工作有关事项的通知》的要求，我办对照财库〔**〕38 号文件规定的清理内容逐项自查，具体情况如下：
一、在政府采购活动中不存在以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民营企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待。
二、在政府采购活动中不存在除小额零星采购适用的协议供货、定点采购以及财政部另有规定的情形外，通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场。
三、在政府采购活动中不存在要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍。
四、在政府采购活动中不存在设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动。
五、在政府采购活动中不存在要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件。
六、在政府采购活动中不存在不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动。
七、在政府采购活动中不存在强制要求采购人采用抓阄、摇号等随机方式或者比选方式选择采购代理机构，干预采购人自主选择采购代理机构。
八、在政府采购活动中不存在设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项。
九、在政府采购活动中不存在除《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十八条规定的情形外，要求采购人采用随机方式确定中标、成交供应商。
十、在政府采购活动中不存在违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。
以上清理结果在我办网站上公开，主动接受社会监督。
（篇三）
根据《**省财政厅关于开展政府采购领域妨碍公平竞争清理工作有关事项的通知》（鄂财函〔**〕286 号）和《市财政局关于做好政府采购领域妨碍公平竞争清理工作有关事项的通知》要求，我中心高度重视，强化组织领导，明确部门职责，对政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法进行全面清理，现就相关情况报告如下：
一、强化组织领导 本次清理是优化政府采购营商环境的重要举措，对构建公平开放、优质高效的政府采购市场体系具有重要意义。我中心领导高度重视，第一时间召集相关科室布置清理工作，指定政府采购领导小组下设的项目综合组负责具体事务，督促中心机关各科室及所属单位，认真学习，提高认识，抓好落实。
二、全面对照清理 根据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔**〕38 号）关于全面清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法的有关要求，对照我中心政府采购台账，查阅相关政府采购项目档案，逐条检查，未发现文件中所列十项需要重点清理和纠正的问题。
三、修订完善制度 基于此次清理工作，为支持民营经济和中小企业发展，结合“放管服”的要求，经中心党组会讨论通过，将自我加压部分从中心采购制度中删除，同时通过修订完善相关制度，加强内控管理等方式，规范政府采购和财务管理工作流程，防范和化解工作中面临的潜在风险。
四、严格政策落实 为保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利，我中心将严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，不设置妨碍公平竞争的规定和做法排斥潜在供应商
参与政府采购活动，明确支持节能环保、中小企业发展等政府采购政策，加强政府采购合同履约验收管理，与代理机构共同维护政府采购统一开放、竞争有序的市场环境。
五、相关意见建议 建议加快政府采购信息管理平台融合建设。**省政府采购网、宜昌市政府采购信息系统及宜昌市公共资源电子交易平台等自成体系且互不关联，信息无法实现自动交换共享。期望政府采购监管部门能进一步推进资源整合和信息公开互联互通工作，实现信息的共建共享。
政府采购政策性极强，但各部门政府采购工作并无专职人员，多数为财务人员兼职。受个人的业务能力、学习理解能力、政策法规的掌握程度等因素限制，政府采购工作人员业务水平和政策水平均有待进一步提高。建议政府采购监管部门加强对相关人员的培训，组织开展政府采购法律法规和相关业务知识的学习指导，切实提高相关人员对政府采购法律法规的认识水平和操作能力。同时，通过举办相关知识竞赛活动，向采购人普及政府采购法律法规，进一步提高采购人的学法守法用法的自觉性。
（篇四）
根据乳价字[**]5 号文件通知，我单位迅速组织人力对**年度收费情况进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、严格执行乳发改价[**]14 号、乳价字[**]14 号、乳价[**]12 号文件精神，按《收费许可证》核定的收费项目标准收费，未擅自扩大收费范围、提高或变相提高收费标准现象；无设立或支解收费项目、提高收费频次、超前收费、搭车收费行为。
二、办有合法的《收费许可证》，收费过程中实行亮证挂牌收费，并对收费项目标准详细地予以公示。所有的收费均属《收费许可证》核定的收费项目，即招标书工本费、招标代理服务费、建设工程交易综合服务费、建设工程交易投标报名费。及时对新增、调整、取消的收费项目或标准按规定及时办理了变更手续。无私自涂改、伪造、转让、复印《收费许可证》等行为。**年 9 月到 12 月，政府采购交易中心收费总额 22.9 万元，上缴销售税 1.84 万元，上缴财政税后金额约 21.06 万元。
三、加强了对收费工作的管理，特别是对缴费者提供了相应的服务，杜绝了“只收费不兑现或者不服务、服务不到位的”的现象。收费过程中设立了银联刷卡机，方便招投标方交费，并按规定使用了广东省地税通用发票（专用票据），无私自印制、转让、代开收票据等行为。
四、政府采购交易中心根据《广东省行政事业性收费管理条例》制定了具体的《实施细则》，有收费管理制度，有监督组织。做到日清月结，及时缴纳税金，归缴财政所收入金额。
政府采购交易中心自成立以来各项收费工作从未出现违法违纪现象，严格按照县物价局核发的收费许可证标准收费，做到依法依规收费。
（篇五 根据乳价字[**]5 号文件通知，我单位迅速组织人力对**年度收费情况进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、严格执行乳发改价[**]14 号、乳价字[**]14 号、乳价[**]12 号文件精神，按《收费许可证》核定的收费项目标准收费，未擅自扩大收费范围、提高或变相提高收费标准现象；无设立或支解收费项目、提高收费频次、超前收费、搭车收费行为。
二、办有合法的《收费许可证》，收费过程中实行亮证挂牌收费，并对收费项目标准详细地予以公示。所有的收费均属《收费许可证》核定的收费项目，即招标书工本费、招标代理服务费、建设工程交易综合服务费、建设工程交易投标报名费。及时对新增、调整、取消的收费项目或标准按规定及时办理了变更手续。无私自涂改、伪造、转让、复印《收费许可证》等行为。**年 9 月到 12 月，政府采购交易中心收费总额 22.9 万元，上缴销售税 1.84 万元，上缴财政税后金额约 21.06 万元。
三、加强了对收费工作的管理，特别是对缴费者提供了相应的服务，杜绝了“只收费不兑现或者不服务、服务不到位的”
的现象。收费过程中设立了银联刷卡机，方便招投标方交费，并按规定使用了广东省地税通用发票（专用票据），无私自印制、转让、代开收票据等行为。
四、政府采购交易中心根据《广东省行政事业性收费管理条例》制定了具体的《实施细则》，有收费管理制度，有监督组织。做到日清月结，及时缴纳税金，归缴财政所收入金额。
政府采购交易中心自成立以来各项收费工作从未出现违法违纪现象，严格按照县物价局核发的收费许可证标准收费，做到依法依规收费。
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